こんな方におすすめ
- これからJ-SOX対応で3点セットを作成する
- 何をどこまで記載すればよいか判断に迷っている
- Excelでの作成に手間がかかっている
本ガイドは、J-SOX対応の中核となる3点セット（業務記述書・フローチャート・リスクコントロールマトリクス）の作り方を、はじめて作成する方に向けて解説した資料です。制度の背景から各文書の記載項目、作成手順、3文書の整合性の保ち方までを1冊にまとめています。
付属のExcel雛形には、販売プロセスを題材にした記入例を収録。フォーム入力後、メールにて資料と雛形をお届けします。